Afpunten

Hoe moet ik een ingevoerde betaling afpunten (afletteren/matchen) met openstaande facturen als dat niet automatisch is gebeurd?


Betaling|raadplegen verkoop/aankoopfacturen, dan klant/leverancier kiezen, dan in lijst niet-afgepunte RECHTS klikken, en 'omschakelen afgepunt', zowel voor de factuur als de betaling. In het commentaarveld kan je verwijzen naar het andere document, zodat je de overeenkomstige betaling/factuur kan terugvinden (maar je kan ze op dit moment niet matchen zodat in het overzicht de betaling autom. naast de factuur komt).


Als een factuur slechts deels betaald wordt, kan dit ook ingegeven worden zodat het resterende saldo zichtbaar is?

Digon. CRM- en ERP-software voor KMO / MKB